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大连长兴岛经济技术开发区2021年预算执行情况的报告
时间:2022-09-13   作者:韩雨   来源:财政局   点击:
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  2021年是十四五规划的开局之年,在区党工委、管委会的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,我区财政工作紧紧围绕十九届五中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央省市区的决策部署,聚焦做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,通过更加积极有为的财政政策,夯实财政收入,优化财政支出,突出保障重点,厉行勤俭节约,加强风险防范,统筹推进疫情防控和经济社会发展,较好地完成了市人大批准的预算和管委会各项工作任务。

  一、2021年预算执行情况

  (一)一般公共预算

  2021年全区一般公共预算收入完成42.17亿元,同比增长18.62%,完成年度预算的130.96%。其中:税收收入完成23.69亿元,同比增长20.47%,完成年度预算的77.06%,占公共预算收入比重为56.17%;非税收入完成18.48亿元,同比增长16.34%,占公共预算收入的43.83%。具体结构如下:

  税收收入:增值税完成3.73亿元,同比增长427.15%;企业所得税完成13.32亿元,同比减少0.03%;个人所得税完成0.74元,同比增长64.13%;资源税完成0.03亿元,同比减少48.38%;城市维护建设税0.7亿元,同比减少52.13%;房产税0.66亿元,同比增加16.45%;印花税1.56亿元,同比减少0.16%;城镇土地使用税1.97亿元,同比增长171.65%;土地增值税0.02亿元,同比减少113.06%;耕地占用税0.47亿元,同比增长1131.4%;契税0.27亿元,同比减少66.11%;环保税0.22亿元,同比增长27.17%。

  非税收入:专项收入完成1.05亿元,同比下降14.25%;行政事业性收费收入完成0.07亿元,同比增长18.26%;罚没收入完成10.13亿元,同比增长641.11%,其中:海域罚没9.77亿元;国有资源(资产)有偿使用收入完成7.23亿元,其中:PPP项目6.98亿元。

  一般预算收入超年初预算的原因是:非税收入增长快速,主要为我区开展了葫芦山湾内湾北岸公共岸线航道(西段)PPP项目融资,同时配合海洋督查,收缴海域罚没资金。

  一般公共预算收支平衡情况。2021年全区一般公共预算收入42.17亿元,市转移支付补助收入4.62亿元,调入资金0.01亿元,上年结余收入2.01亿元,收入总量为48.81亿元。一般公共预算支出38.8亿元,上解上级支出4.32亿元,安排预算稳定调节基金4.01亿元,年终结余为1.68亿元,支出总量为48.81亿元。收支相抵,总量平衡。预算稳定调节余额5.19亿元。

  主要支出项目执行情况:

  一般公共服务支出1.4亿元,为预算的96.52%。主要是压减了非刚性非急需支出。

  公共安全支出0.54亿元,为预算的113.12%。主要是2021年拨付以前年度绩效工资。

  教育支出2.22亿元,为预算的103.26%。主要是2021年我区新建兴隆街小学,拨付建校工程款。

  科学技术支出、文化体育与传媒支出共0.05亿元。

  社会保障和就业支出2.05亿元,为预算的98.3%。主要是自2020年9月起,我区对机关事保进行财政补助,2021年共补助0.3亿元。

  卫生健康支出0.65亿元,为预算的124.67%。主要自2020年城乡医保政策改革,我区实行区级民生补助政策,补助金额较高。同时,受新冠疫情影响,我区加大防疫资金列支。

  节能环保支出0.13亿元,为预算的138.1%。主要是上级转移支付。

  城乡社区支出14.41亿元,为预算的274.112%。主要是补助给区投资公司债务还本付息资金。

  农林水支出0.4亿元,为预算的151.42%,主要是支付以前年度欠款。

  交通运输支出0.49亿元,为预算的365.56%。主要是支付上级专项资金。

  资源勘探信息等支出0.59亿元,为预算的95.14%。主要用于兑现企业补助。

  自然资源海洋气象等支出0.62亿元,为预算的385.09%。主要是因机构改革,合并成立自然资源局。同时,本年度支付上级专项,清理中小企业欠款。

  住房保障支出0.4亿元,为预算的83.26%,主要用于支付在职人员公积金。

  灾害防治及应急管理支出0.3亿元,为预算的112.26%。主要是支付上级专项。

  债务付息支出14.18亿元,为预算的93.08%。主要是用于支付地方债务。

  重点支出资金安排使用情况:一是化解债务风险还本付息26.25亿元,其中:债券付息支出14.25亿元,补助给投资公司用于还本付息12亿元。二是兑现企业优惠政策0.48亿元。三是清理中小企业欠款1.26亿元。

  (二)政府性基金预算

  2021年政府基金收入2.02亿元,为年初预算的272.78%。其中:国有土地使用权出让金收入1.94亿元(缴纳新增建设用地有偿使用费-0.83亿元),城市基础设施配套费收入0.02亿元,专项债券对应项目收入0.06亿元。

  2021年政府基金支出7.66亿元,其中:国有土地使用权出让金支出2.47亿元,城市基础设施配套费安排的支出0.02亿元,专项债券收入安排的支出4.3亿元,彩票公益金安排的支出0.01亿元,债务付息支出0.37亿元,债务发行费用支出0.01亿元,抗疫特别国债0.48亿元。

  我区严格按照财政部《国有土地使用权出让收支管理办法》的规定,对国有土地使用权出让金进行严格管理,依据我区国有土地出让计划,依法组织土地出让金收入,做到应收尽收。严格按照上级文件要求,合理安排土地出让金支出。同时加强财政监督、检查,维护国家利益,充分发挥土地资产效益,促进经济的发展。

  2021年,我区牢牢树立过紧日子思想,集中财力重点保障“六稳”、“六保”和债务付息支出,在大家的共同努力下,我区实现了平稳较快发展,保障了我区信用稳定,维护了我区经济发展大局。具体工作措施如下:一是狠抓组织财政收入,提高收入预测水平。随时随地与税务部门联系沟通,针对恒力企业进行重点跟踪服务,提高税收预测精准度,合理安排资金入库。加强税收征管,做到应征尽征。二是加大非税收入征管力度,强化收支两条线管理,多渠道开拓财源,深挖财源潜力,提高资金保障能力。配合海洋督查,收缴海域罚没资金9.77亿元。三是继续通过规范的PPP模式,合法合规融资,降低融资成本,平滑偿债曲线,防范化解债务风险。2021年,我区开展了长兴岛经济区葫芦山湾北岸公共岸线航道(西段)PPP项目,入库资金6.98亿元。四是厉行节约控支出。不折不扣坚持过紧日子思想,将财政资金有限保障“六稳”、“六保”等重点领域,严把财政支出关口,严格按照保障序列安排支出,强化“三保”支出的首要地位和政府债券付息的优先地位,结合财政收入实际情况和财政收入预测,合理审慎的统筹安排好资金支出,坚决避免出现财政支付风险。五是底线思维防风险。把化解重大风险作为一项重要政治任务来抓,确保政府债务、基层“三保”不出问题。通过盘活资产等多种方式筹集资金,整体化解风险。