管委会：

现将长兴岛经济区2014年预算执行情况报告如下：

一、2014年一般公共预算执行情况

2014年，受经济增速放缓和国家政策性减税等因素影响，财政工作遇到了前所未有的困难和挑战。面对严峻的形势，在区党工委、管委会的领导下，财政工作认真贯彻党的十八届三中、四中全会和市委精神，按照区党工委、管委会“强力壮大产业实力，加快完善城市功能，不断提升民生福祉，扎实推进改革创新”的总要求，以 “稳中求进”为总基调，深化改革、攻坚克难，全力保障经济社会平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入情况

2014年全区一般公共预算收入完成376,445万元，同比增加6,445万元，增长1.74%，完成年度预算的91.82%。其中：税收收入完成280,352万元，同比增加10,074万元，增长3.73%，完成年度预算的90.3%，占公共财政预算收入比重为74.47%；非税收入完成96,093万元，同比减少3,629万元，降低3.6%，完成年度预算的96.67%，占一般公共预算收入的25.53%。具体结构如下：

⑴税收收入：增值税完成8,600万元，同比增加51.17%；营业税完成27,745万元，同比降低37.26%；企业所得税完成4,511万元，同比降低57.93%；个人所得税完成2,212万元，同比增加23%；资源税完成1,830万元，同比降低96.2%；城市维护建设税完成4,683万元，同比降低19.27%；房产税3,693万元，同比增加21.76%；印花税完成6,477万元，同比降低20.12%；城镇土地使用税完成41,840万元，同比增长43.89%；土地增值税完成69,888万元，同比增长930%；耕地占用税完成87,441万元，同比增长9.8%；契税完成21,432万元，同比下降20.26%。

⑵非税收入：专项收入完成3,139万元，降低19.8%；行政事业性收费收入完成10,037万元，增加166.94%；罚没收入完成33,278万元，增加223.78%；国有资源（资产）有偿使用收入完成49,529万元，降低39.33%；其他收入110万元，降低14.06%。

2、一般公共预算支出情况

2014年全区一般财政公共预算支出完成390,374万元，为年度预算的95.21%，比上年降低22,579万元，降低5.47%。支出项目是：一般公共服务支出12,682万元，降低16.93%；公共安全支出8,002万元，增加3.36%；教育支出18,280万元，降低61.33%；科学技术支出137万，增加7.87%；文化体育与传媒支出261万元，降低81.86%；社会保障和就业支出6,794万元，增加39.77%；医疗卫生与计划生育支出9,287万元，增加52.42%；节能环保支出1,214万元，增加168.58%；城乡社区支出184,400万元，降低8.39%；农林水支出4,482万元，减少85.08%；交通运输支出1,853万元，降低89.28%；资源勘探信息等支出115,767万元，增加69.23%；国土海洋气象等支出24,885万元，增加142.57%；住房保障支出1,910万元，增加9.37%；粮油物资储备支出11万元；其他支出409万元。

（二）一般公共预算收支平衡情况

2014年全区一般公共预算收入376,445万元，市补助收入17,401万元（其中：市对区定额补助13,891万元，专项补助3,510万元），上年结余收入3,905万元，收入总计为397,751万元，减去公共财政预算支出390,374万元，各项上解支出4,110万元，年终滚存结余为3,267万元，其中结转下年支出3,222万元，净结余45万元。

二、2014年政府性基金预算执行情况

（一）基金预算收支情况

2014年基金收入192,207万元，为年度预算的95.15%。其中：文化事业建设费收入208万，地方教育附加收入1,330万元，城市公用事业附加收入1,238万元，国有土地使用权出让金收入188,134万元，城市基础设施配套费收入842万元，其他基金收入455万元。

基金支出203,083万元，其中：教育支出2,916万元，文化体育与传媒支出993万元，社会保障和就业186万元；城乡社区事务197,680万元（国有土地使用权出让金187,784万元，城市公用事业附加安排支出1,238万元，新增建设用地土地有偿使用费安排支出7,839万元，城市基础设施配套费支出819万元）；地方水利建设基金支出1万元；其他支出1,307万元。

（二）基金预算收支平衡情况

2014年全区基金预算收入为192,207万元，上级补助收入6,294万元，上年结余收入为13,191万元，基金收入总计为211,692万元，减去基金预算支出203,083万元，上解市级支出25万元，年终滚存结余8,584万元，全部结转下年支出。

三、2014年预算执行特点

（一）积极应对形势变化，攻坚克难，全力保障财政收入应收尽收

2014年，受宏观经济形势下滑，以及STX集团破产效应继续蔓延等影响，全区制造业、房地产业等重点行业发展减慢，流转税、所得税等主体税种下降，经济下行趋势明显，财政收入工作面临前所未有的困难。为了确保财政收入应收尽收，财税部门在区党工委、区管委会的领导下，积极组织开展了一系列工作。一是加强税收征管。区财政，税务等部门构建“税源建设，税收征管，税收效率，税收协助“的税收保障体制机制，税收收入责任到人，签订五位一体的责任状，为组织收入提供保障；开展“三清一查一评估”，“三巩固、四提高”等税收专项整治工作，堵漏增收；建立三方涉税信息共享机制，全面深入挖掘税源。二是加强非税收入管理。进一步完善财政收入考核管理办法，调动相关部门增收的积极性，工作目标细化，责任分工明确；同时为规范非税收入管理，升级了非税收入管理软件，全面施行网络版管理，实施动态监控，确保各项规费收入和资产收入及时足额入库。三是积极争取政策资金扶持。2014年争取中央、省市优惠政策补助资金，共争取到上级补助资金334,772万元，其中辽宁沿海经济带基础设施专项补助及贴息资金30亿元，专项补助11,077万元，结算补助23,695万元，主要用于我区重点产业的扶持和区基础设施建设的支持，缓解我区财政支出压力。

（二）优先保障民生支出，保障标准持续提高

我区始终坚持将保障和改善民生作为工作出发点和落脚点，坚持统筹兼顾、量入为出、有保有压的原则，严格加强支出预算过程控制，优先保障民生和重点项目支出。

教育事业方面。2014年全区教育投入共计 21,196万元，下降61.33%。下降主要原因为2013年学校基础设施建设项目垫高基数。教育投入方面：投入1,243万元用于义务教育学校校车购置及义务教育、学期教育学校学生通勤补贴，减轻学生家庭就学负担；完善学校经费保障机制，为全区公办幼儿园提供运行补助；高中生均经费定额标准由人均1,300元提高至2,800元（寄宿制学校在此基础上浮25%，上浮标准下同），初中生均经费定额标准由人均950元提高至1,350 元，小学生均经费定额标准由人均750元提高至1,150 元；大力推进职业教育发展，免除中等职业教育学费，并对职业教育实训基地扶持，职业学校成为全市首家职业教育综合改革试验校；落实扶困助学政策，区财政拨付50万元为我区家庭经济困难学生发放助学金；安排专项资金用于教师培训、教师招聘、中小学信息化等相关费用，教学质量全面提升；为改善办学条件，安排专项资金用于校园维修改造，校园周边绿化等。

文化体育方面。文化体育与传媒支出投入261万元，2014年继续落实“文化惠民”工程，继续投入资金用于电影放映、农家书屋等工作；设立专项资金用于“文化大院”、村级群众文体设备采购；支持群众体育活动开展，为新春同乐会、老年人体育健身大会等提供经费保障。

社会保障和就业方面。全区共投入6,794万元。同比增加1,750万元，同比增长34.7%。社会保障方面：投入511万元用于各类抚恤优待金；投入83万元，为我区85周岁以上老人提供生活补贴；落实与物价变动相适应的标准自然增长机制，提高低保和农村分散供养五保标准，标准由530元/月提高到570元/月，发放城乡低保五保金及“两节”救济金共计829万元；加大残疾人事业投入力度，投入残疾事业共计119万元，提高了残疾人财政补助标准，为残疾学生及贫困残疾人家庭子女提供了助学帮助。就业方面：用于“4050”人员社保补贴、公益性岗位补助及企业吸纳失地失海人群社保补贴区财政共计投入342万元，开办失地失海人员引导式培训班，培训2182人，共计投入105万元，开展职业技能培训，培训430名员工，投入26万，2014年发放失地失海农民生活保障金1,250万元。

医疗卫生与计划生育方面。2014年共计投入9,287万元，增加3,194万元，增长52.42%。2014年长兴岛中心医院工程投入7,247万元；新型农村合作医疗继续实行个人缴费部分全部由政府承担的惠民政策，极大降低我区农民负担,全区参合21138人，参合率达100%，新农合标准由人均400元提高到520元， 2014年新农合区级共计投入资金434万元；将基本公共卫生服务经费补助标准由35元提高至40元，全年投入330万元，进一步增强了基层医疗卫生服务的保障能力。继续落实惠民政策，对全区低保、“五保”人员每年给予500元药品补贴，全年投入46万元。为“5560”人员办理医疗保险投入342万元，为优抚对象医疗补助投入161万元。计生奖励、免费技术服务和重大疾病防治等投入专项资金。

（三）加强宜居城市建设，加快城市化进程

一是加快完善基础设施体系。投入17,592万元 ，用于长兴岛规划展示馆，长兴岛亮化工程，西中岛石化园区等基础设施建设以及填海造地工程。投入23.2亿元用于融资平台-投资公司还本付息补助。二是加强回迁小区维修改造。投入1,135万元，用于新港、桃房、安居、广福等回迁小区封闭、地下管网改造等配套工程。三是大力发展公共事业。投入2,379万元，用于城市维护、市容综合整治以及“创卫”工程。四是加强环境保护。投入2,341万元用于绿化造林工程。投入1,214万元用于污水处理、环境监测以及污染治理等。

（四）坚持依法理财，财政各项管理改革进一步加强

一是全面落实新《预算法》。以新《预算法》为指导，依法理财，严格执行预算批复、预算过程管理及决算批复。二是制定完善管理制度。贯彻落实中央“八项规定”，《党政机关厉行节约反对浪费条例》和大连市委有关实施办法，起草印发《大连长兴岛经济区财政性资金审批管理暂行办法》、《大连长兴岛经济区区直机关差旅费管理办法》，《大连长兴岛经济区公务接待、公务车辆、因公出国经费管理的补充规定》、《大连长兴岛经济区“三公”经费预算管理和公开暂行办法》等管理办法，为严控经费支出提供有力制度保障,确保行政机关的一般性支出压缩10%且运转类支出“零增长”。三是全面推进信息公开。财政信息公开稳步推进，今年我区首次实行网上预决算公开，区属单位全部实行“三公”经费公开，“三公”经费规模得到有效控制。四是加强国库集中支付资金管理。全面开展国库集中支付系统升级改造，业务培训工作，全区预算单位全部纳入国库集中支付管理体系。全年国库集中支付10655笔，金额50亿元，收回结余资金1.75 亿元。五是加强非税管理。全区实现《财政票据系统》全面升级，完成39家行政事业单位网络版管理，从源头上控制非税收入应收尽收。六是加强工程预决算审核。加大资金审核力度，对管委会投资项目概算、预算、拦标价、工程决算的审核力度，做到审核严格准确，缩短审核时间，提高资金使用效益。2014年全年共审核287项，审核金额52,208万元，审定金额49,289万元，审减金额2,919万元，审减率5.6%。

2014年，在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到仍然存在一些不容忽视的问题，主要表现在：一是受宏观经济形势、结构性减税以及STX破产效应蔓延等因素影响，经济发展乏力，收入增速放缓，收入质量下降，税收收入在财政收入中占比偏低，财政持续增收难度加大。二是刚性支出增加快，还本付息高峰期来临，项目支出额度大，资金需求集中，财政资金调度困难，收支矛盾突出。对此，我们将高度重视这些困难和问题，采取有效措施，努力加以解决。

大连长兴岛经济区财政局